一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: 仁怀市华胜电脑经营部
三、 *采购项目编号: ************330
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7547 绿柏复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 20 3400.0 得力/deliZ7547 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周绪维